4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 22/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/016-2016       
108,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
108,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/017-2016       
115,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
115,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,17
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/001-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/002-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - Referente ao mês de abril/2016 -  GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/003-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/002-2016       
358,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
358,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/016-2016       
1.570,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.570,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/017-2016       
124,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
124,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,61
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6447/000-2016       
3.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de compra) - 
MARCA: FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - PARA USO DESTA SECRETARIA
Vl.Total:
3.140,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
628,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/006-2016       
1.570,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.570,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,30
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/003-2016       
342,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
342,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,65
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
195
3012/000-2016       
610,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
247,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
73,50
FR
50,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
144,00
FR
100,0000
1,44
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
34,50
UN
10,0000
3,45
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
80,50
KG
10,0000
8,05
6 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
31,14
UN
6,0000
5,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5292/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5307/000-2016       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 2687
63,75
UN
1,0000
63,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 253 A - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - GARAGEM
58,50
UN
1,0000
58,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5308/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DE VALVULA EMERGENCIAL PRE MONTADO - VOLKSWAGEM 11.140 - BFG 2616 - GARAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5309/000-2016       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA DE SILICONE . PRETO 50 G
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - TUBO DE COLA DE JUNTA. 3 M - VOLKSWAGEN 13.180 - DBA 9465 - GARAGEM
18,75
UN
1,0000
18,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5312/000-2016       
121,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
61,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
61,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - GMC 6100 - DAO 2727 -
60,00
UN
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5315/000-2016       
232,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
93,75
UN
1,0000
93,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5316/000-2016       
175,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
Vl.Total:
175,50
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5317/000-2016       
360,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO
Vl.Total:
2,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,25
2 - TERMINAL DE FIO OLHAL. 3/16
2,85
UN
1,0000
2,85
3 - PARAFUSO. 8X30 1,25 MM
18,00
UN
8,0000
2,25
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
21,60
UNI
16,0000
1,35
5 - PORCA. 1 MM PRESSÃO
12,00
UNI
8,0000
1,50
6 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA COMPRESSOR
138,75
UN
1,0000
138,75
7 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5318/000-2016       
619,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
99,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
95,25
UN
1,0000
95,25
4 - FILTRO ARLA
75,00
UN
1,0000
75,00
5 - COROTE PLASTICO. 30 LITRO
112,50
UN
1,0000
112,50
6 - MANGUEIRA DE AR. ASPIRAL
82,50
UN
1,0000
82,50
7 - UNIÃO. RETA TUBO 12X12X10
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - UNIÃO RETA. TUBO 10X8MM - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5319/000-2016       
2.097,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO LISO 9.00 X 20
Vl.Total:
1.701,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,50
2 - CAMARA DE AR. PARA PNEU 9.00 X 20
231,00
UN
2,0000
115,50
3 - PROTETOR. DE CAMARA PARA PNEU 9.00 X 20 - FORD F 12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5320/000-2016       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5592/000-2016       
24,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORCA. 12 MM PRESSÃO
Vl.Total:
12,38
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
4,13
2 - ARRUELA. 12 MM LISA
3,38
UNI
3,0000
1,13
3 - Aquisição de: PORCA. 8 MM 40X1,25 MM
4,50
UN
6,0000
0,75
4 - PARAFUSO. 8X40X1,25 MM
2,25
UN
1,0000
2,25
5 - PORCA DE PRESSÃO
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA LISA . 8MM - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,50
UN
2,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5593/000-2016       
420,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. 2 V DIANTEIRA
Vl.Total:
157,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ESPIGÃO. DE MOLA DIANTEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA COM ROSCA
39,00
UN
1,0000
39,00
5 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA TRASEIRA 10X8
33,75
UN
1,0000
33,75
6 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
28,50
UN
1,0000
28,50
7 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
75,00
8 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,00
UNI
2,0000
6,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/007-2016       
1.845,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.845,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.845,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/027-2016       
2.075,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.075,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/006-2016       
268,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/006-2016       
268,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/006-2016       
132,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/017-2016       
937,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
937,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,53
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/006-2016       
214,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/006-2016       
175,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,02
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/002-2016       
2.443,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.443,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.443,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/006-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/005-2016       
196,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E PAM - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,30
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/001-2016       
1.696,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,02%, EMEI NOSSO NINHO 1,98% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.696,25
Un.:
KG
Quantidade:
295,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/001-2016       
2.720,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.720,20
Un.:
KG
Quantidade:
335,0000
8,12
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3476/000-2016       
3.167,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
1.871,10
Un.:
UN
Quantidade:
378,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6% - EDUCAÇÃO
1.296,00
UN
320,0000
4,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/006-2016       
931,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
931,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,34
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/003-2016       
304,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
Vl.Total:
304,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/001-2016       
1.153,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.153,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/006-2016       
459,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/011-2016       
2.231,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.231,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.231,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/006-2016       
167,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
167,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/006-2016       
516,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
516,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,08
5444/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
784
6810/000-2016       
4.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: LOCAÇÃO DE CABINE DE BANHEIRO QUIÍMICO 
MODELO STANDARD (para realização deste trabalho serão necessários 45 cabines). CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FESTA 
DA SOLIDARIEDADE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
4.640,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.640,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/014-2016       
8.888,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
8.888,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.888,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/015-2016       
304,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
304,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/004-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2951/000-2016       
274,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
44,40
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
40,95
KG
5,0000
8,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA SER 
UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E 
PROJETO GURI - CULTURA
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
3065/000-2016       
315,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
22,20
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
118,20
KG
15,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
40,95
KG
5,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
55,16
KG
7,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA SECRETARIA - ESPORTES
78,80
KG
10,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/023-2016       
1.153,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
1.153,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/024-2016       
988,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
988,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
988,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/025-2016       
304,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
304,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/022-2016       
535,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
535,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,78
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
5519/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
859
6542/000-2016       
2.915,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro comum, liso, incolor 4mm - PARA MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL 
(11,50MT²) E DO CENTRO URBANO (3,52MT²) - ESPORTES
Vl.Total:
2.915,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.915,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
451/000-2016       
623,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 104 - 17.813,59
Vl.Total:
623,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,48
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5001
7380/002-2015       
17.813,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.813,59
Un.:
%
Quantidade:
8,2000
2.171,38
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Julho de 2016.